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1 草稿 - 领域8 GZ177034290294632 费用报销单（通用）附件校验数据核查 重大 限期整改 用户5 示例部门A 2026-02-06 10:09:28 未上链 正常
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2 上线中 待业务审核 领域8 GZ176976135247086 差旅费附件住宿费报销天数校验 重要 核查反馈 用户6 财务共享中心 2026-02-03 18:23:03 未上链 正常
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3 上线中 业务审核驳回 领域8 GZ1771658002056572 个人通信费报销定额超出应对标准 重大 限期整改 用户7 财务部 2026-01-05 13:11:22 已上链 制度已废止，待更新
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4 上线中 待补充信息 领域8 GZ177165783218669 员工子女医疗费用报销范围应对标准 重要 限期整改 用户8 人力资源部 2026-01-05 11:11:03 已上链 正常
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5 上线中 待技术审核 领域8 GZ177165783218670 差旅费报销中交通工具选择标准校验 一般 通知存档 孙七 财务共享中心 2026-01-04 16:30:15 上链异常 正常
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6 上线中 待规则开发 领域8 GZ177165783218671 办公用品采购审批流程完整性校验 重要 限期整改 周八 行政部 2026-01-04 14:20:30 已上链 制度已废止，待更新
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7 上线中 技术审核驳回 领域8 GZ177165783218672 固定资产入账价值标准校验 重大 限期整改 吴九 财务部 2026-01-03 10:15:45 上链中 正常
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8 上线终止 - 领域8 GZ177165783218673 会议费用预算执行率校验 一般 通知存档 郑十 办公室 2026-01-03 09:45:20 未上链 正常
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9 上线中 待业务审核 领域8 GZ177165783218674 合同金额与实际支付金额一致性校验 重大 限期整改 王十一 法务部 2026-01-02 15:30:40 已上链 正常
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10 上线中 待技术审核 领域8 GZ177165783218675 税务申报期限预警校验 重要 核查反馈 李十二 财务部 2026-01-02 10:20:15 未上链 正常
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1 已上线 领域8 GZ177019905698527 会计凭证岗位权限职责相互分离、相互制约 V1 重大 限期整改 钱一 财务部 3 2026-02-04 18:09:06 已上链 制度已废止，待更新
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2 已上线 领域8 GZ1716607905340192 差旅费报销中伙食补助期限重叠校验 V5 一般 核查反馈 孙二 财务共享中心 2 2025-12-29 11:25:29 已上链 正常
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3 已下线 领域8 GZ1716699105975444 报销单据中的交通费是否符合报销标准 V1 重要 限期整改 周三 财务部 5 2025-12-29 16:57:35 上链异常 制度已废止，待更新
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4 已上线 领域8 GZ1716553038490500 报销单据中异地交通费日期重叠校验 V1 重要 限期整改 吴四 财务共享中心 1 2025-12-28 17:02:18 已上链 正常
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5 已下线 领域8 GZ1716444291192987 报销单据中特定收款方校验 V1 一般 核查反馈 郑五 财务部 4 2025-12-01 09:40:52 未上链 正常
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6 已上线 领域8 GZ1716446374521297 报销单据中伙食补助天数校验 V1 一般 核查反馈 王六 财务共享中心 2 2025-12-01 09:37:37 已上链 正常
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7 已上线 领域8 GZ1716446298076311 报销单据中伙食补助单价校验 V1 重要 限期整改 赵七 财务部 6 2025-12-01 09:35:39 已上链 正常
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8 已上线 领域8 GZ1716446271821813 报销单据中住宿统一标准校验 V1 一般 核查反馈 孙八 财务共享中心 3 2025-12-01 09:34:15 已上链 正常
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9 已上线 领域8 GZ1716446273960256 报销单据中住宿城市标准符合权限校验 V1 重要 核查反馈 周九 财务部 2 2025-12-01 09:31:40 已上链 正常
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10 已上线 领域8 GZ1716446273960246 报销单据中住宿天数与行程天数校验 V1 重要 限期整改 吴十 财务共享中心 5 2025-12-01 09:28:45 已上链 正常
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